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中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部单位2017年度部门决算


发布机构: | 来源: | 发布日期:2018-07-26 08:51:48 | 浏览【29441】次
   一、中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部单位概况
  (一)主要职能
  一、根据县委和上级组织部门的工作部署,及时研究提出我县组织建设和干部工作的具体实施意见。
  二、根据党管干部的原则和干部队伍“四化”方针,研究提出县管领导班子的调整配备方案,做好干部的选拔、考察、任免和教育、培训、交流、奖惩等工作,加强对后备干部的选拔、培养、管理工作。
  三、参与领导班子的思想作风建设,协助检查督促镇乡党委和县级机关各单位党委(党组)召开领导班子民主生活会,贯彻执行民主集中制、党风和廉政建设等情况。
  四、坚持从严治党,抓好党的基层组织建设,指导基层党组织积极探索开展基层党建工作新路子,及时总结推广基层党建工作的典型经验;不断深化党风“双争”目标管理,完善党建工作内容、活动方式、组织设置和组织生活制度。
  五、指导基层组织加强党员的教育管理和发展工作,做好党员民主评议和处置不合格党员工作;负责处理党员党籍、党龄事项和全县党费的收缴、管理工作;做好党员困难互助基金的筹集、管理和党员组织关系的接转工作。
  六、负责抓好全县干部工作的宏观管理,加强对全县干部的监督管理工作,做好干部审查工作和干部档案管理工作;办理因公出国(境)人员的政审工作;管理党员、干部的申诉;受理有关干部工作、组织工作方面的来信来访。
  七、负责全县党的机关、人大、政协、群众团体等参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。
  八、调查了解和掌握全县国有企业领导班子建设情况。牵头制订和实施企业经营管理者队伍的培养和建设规划,掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。
  九、调查了解全县科技人才的工作情况,参与制订知识分子政策和中青年科技人才的培养规划,检查了解知识分子政策的贯彻执行情况,掌握和联系一批较高层次的科技专家,组织协调有关部门共同做好知识分子工作。
  十、管理县委老干部局,负责全县离退休干部的宏观管理工作,对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
  十一、承办县委非公有制企业党建工作联席会议办公室的日常工作。
  十二、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。
  二、中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部单位2017年度部门决算公开表
  详见附表。
  三、中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部单位2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部单位2017年度收、支总计2,202.58万元。与2016年相比,收、支总计增加74.58万元,增长3.5%。主要是:基层党建、干部培训、人才等工作的正常支出增加。
  (二)收入决算情况说明
  本年收入合计2,202.58万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入2,202.58万元(其中,一般公共预算2,202.58万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
  (三)支出决算情况说明
  本年支出合计2,202.58万元,其中基本支出881.84万元,占40.04%;项目支出1,320.74万元,占59.96%; 经营支出0万元,占0%。
  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,733.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出270.50万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出145.78万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出52.97万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
  按支出用途分类,包括人员支出793.37万元,日常公用支出88.47万元,项目支出1,320.74万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,202.58万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部单位2017年度财政拨款收、支总计2,202.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加74.58万元,增长3.5%。主要是:基层党建、干部培训、人才等工作的正常支出增加。
  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,202.58万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.58万元,增长3.5%。主要是:基层党建、干部培训、人才等工作的正常支出增加。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为4,460.11万元,支出决算为2,202.58万元,完成年初预算的49.38%,主要原因是村干部报酬及部分基层党建工作经费通过国库直接划转。其中213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项)。2017年年初预算为2559万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%, 决算数小于预算数的主要原因是经费通过国库直接划转。
  205教育支出(类)20508进修及培训(款)2050802干部教育(项)。2017年年初预算为205万元,2017年决算为270.5万元,完成年初预算的132%,决算数大于预算数的主要原因是干部专项培训班次增加。
  201一般公共服务支出。2017年年初预算为1535万元,2017年决算为1733.3万元,完成年初预算的112.9%,决算数大于预算数的主要原因人才工作经费的增加。
  208社会保障和就业支出。2017年年初预算为91.12万元,2017年决算为145.7万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因离退休干部去世补助及干部的养老保险和年金清算。
  221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)。2017年年初预算为40.41万元,2017年决算为为52.9万元,完成年初预算的130.9%,决算数大于预算数的主要原因是干部公积金调整增加。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出881.84万元,其中:
  人员经费793.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费88.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明
  无
  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.50万元,支出决算为15.38万元,完成预算的93.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.30万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.02万元,完成预算的125.60%;公务接待费支出决算为6.06万元,完成预算的75.73%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制单位“三公”经费的开支,厉行节约。
  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.22万元,下降17.3%,其中:
  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.30万元,比上年决算数下降43.6%。主要用于机关单位人员开展人才引进等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是外出开展招才引智工作的次数减少。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境^^)团组0个;本单位全年因公出国(境^^)累计1人次。
  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算6.06万元,比上年决算数增长14.3%。主要用于招才引智、接待上级领导调研等支出。增加的主要原因是2017年度通过邀请人才来宁海开展招才引智的次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待61批次,累计735人次。
  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.02万元,比上年决算数增长3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.02万元,主要用于日常公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是公车的维护费增加。
  (九)部门预算绩效情况说明
  1. 2017年度中国共产党浙江省宁波市宁海县委员会组织部单位0项目实行预算绩效目标管理。
  (十)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2017年度县委组织部本级机关运行经费一般公共预算支出88.47万元,比上年度增加4.87万元,增长5.8%,主要原因是干部人数的增加。
  2.政府采购支出情况
  2017年度县委组织部本级政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,县委组织部本级共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  四、名词解释
  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
  5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  8.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城县居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  12.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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