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宁海县委组织部2018年部门预算


发布机构: | 来源: | 发布日期:2018-03-09 09:04:20 | 浏览【38590】次
  一、  县委组织部概况
  (一)主要职能
  一、根据县委和上级组织部门的工作部署,及时研究提出我县组织建设和干部工作的具体实施意见。
  二、根据党管干部的原则和干部队伍“四化”方针,研究提出县管领导班子的调整配备方案,做好干部的选拔、考察、任免和教育、培训、交流、奖惩等工作,加强对后备干部的选拔、培养、管理工作。
  三、参与领导班子的思想作风建设,协助检查督促镇乡党委和县级机关各单位党委(党组)召开领导班子民主生活会,贯彻执行民主集中制、党风和廉政建设等情况。
  四、坚持从严治党,抓好党的基层组织建设,指导基层党组织积极探索开展基层党建工作新路子,及时总结推广基层党建工作的典型经验;不断深化党风“双争”目标管理,完善党建工作内容、活动方式、组织设置和组织生活制度。
  五、指导基层组织加强党员的教育管理和发展工作,做好党员民主评议和处置不合格党员工作;负责处理党员党籍、党龄事项和全县党费的收缴、管理工作;做好党员困难互助基金的筹集、管理和党员组织关系的接转工作。
  六、负责抓好全县干部工作的宏观管理,加强对全县干部的监督管理工作,做好干部审查工作和干部档案管理工作;办理因公出国(境)人员的政审工作;管理党员、干部的申诉;受理有关干部工作、组织工作方面的来信来访。
  七、负责全县党的机关、人大、政协、群众团体等参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。
  八、调查了解和掌握全县国有企业领导班子建设情况。牵头制订和实施企业经营管理者队伍的培养和建设规划,掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。
  九、调查了解全县科技人才的工作情况,参与制订知识分子政策和中青年科技人才的培养规划,检查了解知识分子政策的贯彻执行情况,掌握和联系一批较高层次的科技专家,组织协调有关部门共同做好知识分子工作。
  十、管理县委老干部局,负责全县离退休干部的宏观管理工作,对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
  十一、承办县委非公有制企业党建工作联席会议办公室的日常工作。
  十二、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,县委组织部部门预算包括:部本级预算、部属党员电化教育中心和部属党员干部现代远程教育管理中心预算。
  二、县委组织部2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于县委组织部2018年部门收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算4665.88万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、农林水支出和住房保障支出。
  (二)关于县委组织部2018年收入预算情况说明
  县委组织部2018年收入预算4665.88万元,其中:一般公共预算拨款收入4665.88万元,占100%。
  (三)关于县委组织部2018年支出预算情况说明
  县委组织部2018年支出预算4665.88万元。
  1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出1694.6万元、教育支出317万元、社会保障与就业支出83.83万元、农林水支出2514万元、住房保障支出56.45万元。
  2、按支出用途分类,包括人员支出598.28万元,日常公用支出76.2万元,项目支出3991.4万元。
  (四)关于县委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  县委组织部2018年财政拨款收支预算4665.88万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4665.88万元。
  (五)关于县委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  县委组织部2018年一般公共预算当年拨款4665.88万元,比2017年执行数增加205.77万元,主要原因是干部培训经费和两新党建工作经费增加。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出1694.6万元,占36.3%;教育支出317万元,占6.8%;社会保障与就业支出83.83万元,占1.8%;农林水支出2514万元,占53.9%;住房保障支出56.45万元,占1.2%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)农林水支出2514万元,主要用于现任村党组织书记、村委会主任报酬,在职村主职干部养老保险补助、离任村干部主职干部生活定额补助和大学生村官报酬。比2017年减少35万元,下降1.4%,主要原因是新一届村干部的人数和工作年限略有调整,导致报酬补助款有差别。
  (2)教育支出317万元,主要用于干部培训及教育,比2017年增加112万元,增长54.6%,主要原因是县委加强对专业化干部的培养。
  (3)一般公共服务支出1694.6万元,主要用于人才“5111”工程,两新党建工作,干部信息管理,干部挂职、选拔、跟踪考察以及基层党建工作,比2017年增加132.58万元,增长8.5%,主要原因是两新党建工作经费按照市委的相关要求有大幅提高。
  (4)社会保障和就业支出83.83万元和住房保障支出56.45万元,主要用于干部的社会保障和住房保障支出。分别比2017年减少9.85万元和增加16.04万元,主要原因是人员数量和发放标准有调整。
  (六)关于县委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明
  县委组织部2018年一般公共预算基本支出674.48万元,其中:
  人员经费598.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费76.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
  (七)关于县委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明
  县委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于县委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  县委组织部2018年“三公”经费预算9.4万元,比上年预算数下降6%。其中: 
  1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算6.4万元,主要用于接待省市干部考察人员、调研人员等支出。2018年比上年预算数下降8.6%,减少的主要原因是减少公务招待费的开支。
  3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。
  4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算3万元,主要用于干部考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数持平。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年县委组织部等1家行政单位财政拨款预算76.2万元,较2017年预算数减少7.4万元,下降8.8%。
  2.政府采购情况
  2018年县委组织部政府采购预算总额9.5万元,其中:政府采购货物预算9.5万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,县委组织部共有车辆1辆,其中其他用车1辆。
  4.绩效目标设置情况
  2018年县委组织部实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算548.6万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算548.6万元。
  三、名词解释
  (一)收入科目
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (二)支出科目
  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (三)机关运行经费
  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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